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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/03/20260002062/20250002062/20250004602/20250000932/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA MARIA IVANY, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 144/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 042/2025 E PROCESSO ADM. N° 192/2025.CARLA SANTANA ARAUJO 8423741451530.138.957/0001-60R$ 6.050,00
10/03/20260002066/20250002066/20250004606/20250000930/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 144/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 042/2025 E PROCESSO ADM. N° 192/2025.CARLA SANTANA ARAUJO 8423741451530.138.957/0001-60R$ 2.200,00
10/03/20260002063/20250002063/20250004603/20250000929/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA RURAL DE ANURI, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 144/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 042/2025 E PROCESSO ADM. N° 192/2025.CARLA SANTANA ARAUJO 8423741451530.138.957/0001-60R$ 4.400,00
10/02/20260002102/20250002043/20250005128/20250000381/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO, GRAMADO E PINTURA DOS MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 141/2025, PREGAO ELETRONICO N° 021/2025 E PROCESSO ADM. N° 170/2025.FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA10.901.477/0001-00R$ 50.000,00
05/02/20260001466/20250001466/20250000269/20260000301/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 101/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 027/2025, PROCESSO ADM. N° 114/2025.PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI30.960.128/0001-68R$ 28.555,90
03/02/20260001405/20250001368/20250005549/20250000288/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 086/2025, PREGAO ELETRONICO N° 015/2025 E PROCESSO ADM. N° 079/2025.ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI15338596000101R$ 63.024,22
21/01/20260002275/20250002236/20250005364/20250000075/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 133/2025, PREGAO ELETRONICO N° 019/2025 E PROCESSO ADM. N° 140/2025.MB MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA59.207.457/0001-14R$ 140.000,00
20/01/20260002004/20250002079/20250005403/20250000049/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 20.000,00
20/01/20260000169/20250000157/20250005595/20250000048/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 104/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 013/2021 E PROCESSO ADM N° 082/2021.ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI15338596000101R$ 20.000,00
20/01/20260001608/20250001608/20250005424/20250000042/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA DR. AFONSO CAIO FAHNING CASTRO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 120/2025, EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 037/2025 E PROCESSO ADM. N° 097/2025.JAIRAH MED SERVICOS MEDICOS LTDA29.729.030/0001-15R$ 4.059,00
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