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Detalhes
| 16/01/2026 | 0000601/2025 | 0000601/2025 | 0000005/2026 | 0000012/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA CIMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MATA ATLANTICA, NO EXERCICIO DE 2025. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MATA ATLANTICA - CIMA | 18.833.841/0001-45 | R$ 1.800,00 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 0000081/2025 | 0000081/2025 | 0005669/2025 | 0000005/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2025. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS. | FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM | 13813192000105 | R$ 51.970,63 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000195/2025 | 0000195/2025 | 0000007/2026 | 0000021/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO EXERCICIO DE 2025. | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 997,00 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0002102/2025 | 0002043/2025 | 0005114/2025 | 0000008/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO, GRAMADO E PINTURA DOS MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 141/2025, PREGAO ELETRONICO N° 021/2025 E PROCESSO ADM. N° 170/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 50.000,00 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000172/2025 | 0000160/2025 | 0005379/2025 | 0000007/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 115/2021, CONCORRENCIA N° 001/2021 E PROCESSO ADM N° 080/2021. | ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI | 15338596000101 | R$ 189.583,59 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0002152/2025 | 0002162/2025 | 0005668/2025 | 0000004/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 147/2025, PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 E PROCESSO ADM. N° 070/2025. | H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.145.791/0001-20 | R$ 24.020,40 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0001572/2025 | 0001572/2025 | 0005516/2025 | 0000003/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025 | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 12.112,21 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0001568/2025 | 0001568/2025 | 0005518/2025 | 0000002/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025 | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 142.429,75 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000235/2025 | 0000235/2025 | 0005667/2025 | 0000001/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS, PERANTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, NA AREA DO DIREITO FINANCEIRO, PRESTANDO ASSESSORIA JURIDICA PARA PROMOVER O AUMENTO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 181/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 045/2024, PROCESSO ADM N° 154/2024. | CARVALHO, OLIVEIRA & REIS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08.847.148/0001-78 | R$ 8.073,60 |
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Detalhes
| 08/01/2026 | 0001723/2025 | 0001723/2025 | 0000004/2026 | 0000011/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 11° BOLETIM DE MEDICAO NA REQUALIFICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 62.399,30 |