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Detalhes
| 01/02/2024 | 0000338/2024 | 0003405/2023 | 0000337/2024 | 0000338/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES E ARRANJOS NATURAIS, PARA A FESTA DA "PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO" DESTE MUNICIPIO. | CLEIDE CARDOSO DE ALMEIDA | 43.610.599/0001-98 | R$ 2.226,00 |
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Detalhes
| 01/02/2024 | 0000322/2024 | 0000126/2023 | 0000100/2024 | 0000322/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL DAS CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 006/2022, PROCESSO ADM N° 196/2021. | SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 42.008.763/0001-29 | R$ 18.000,00 |
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Detalhes
| 01/02/2024 | 0000321/2024 | 0000126/2023 | 0000321/2024 | 0000321/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 006/2022, PROCESSO ADM N° 196/2021. | SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 42.008.763/0001-29 | R$ 18.000,00 |
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Detalhes
| 26/01/2024 | 0003397/2023 | 0003396/2023 | 0000134/2024 | 0000139/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE PLANTAO UBS/SE DRA. ISABELA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 128/2023, CREDENCIAMENTO N° 001/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 029/2023 E PROCESSO ADM. N° 017/2023. | ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.470.729/0001-25 | R$ 7.200,00 |
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Detalhes
| 26/01/2024 | 0001841/2023 | 0001841/2023 | 0000133/2024 | 0000138/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO E TRANSLADO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL SALVADOR-BA, CONFORME O CONTRATO N° 093/2023, DISPENSA DE LICITACAO N° 026/2023 E PROCESSO ADM N° 074/2023. | HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA | 14.670.144/0001-60 | R$ 660,00 |
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Detalhes
| 15/01/2024 | 0003496/2023 | 0003481/2023 | 0000040/2024 | 0000045/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO 3° BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CALCADAS EM CONCRETO, EXECUCAO DE MEIO-FIO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS RUAS: RUA DO COQUEIRO, RUA SAO VICENTE, TRAVESSA SAO VICENTE, SITUADAS NO BAIRRO SAO DOMINGOS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 091/2022, TOMADA DE PRECO N° 003/2021 E PROCESSO ADM N° 087/2021. | AG ENGENNHARIA EIRELI | 35.740.496/0001-14 | R$ 111.647,39 |
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Detalhes
| 10/01/2024 | 0003367/2023 | 0003367/2023 | 0005794/2023 | 0000084/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A REPASSE DE RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRACAO E GESTAO DO CONSORCIO EM SAUDE REGIONAL, NA FORMA PREVISTA DO PROTOCOLO DE INTENCOES DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023. | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA E ILHEUS | 32.237.122/0001-92 | R$ 7.479,78 |
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Detalhes
| 10/01/2024 | 0003367/2023 | 0003367/2023 | 0005794/2023 | 0000083/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A REPASSE DE RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRACAO E GESTAO DO CONSORCIO EM SAUDE REGIONAL, NA FORMA PREVISTA DO PROTOCOLO DE INTENCOES DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023. | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA E ILHEUS | 32.237.122/0001-92 | R$ 677,49 |
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Detalhes
| 10/01/2024 | 0002255/2023 | 0002255/2023 | 0000038/2024 | 0000042/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA "CACAU BAHIA MAIS SUSTENTAVEL" CONFORME O CONTRATO ADM. N° 117/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 025/2023 E PROCESSO ADM. N° 104/2023. | INSTITUTO CHOCOLATE | 14.000.419/0001-58 | R$ 4.580,00 |
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Detalhes
| 10/01/2024 | 0000239/2023 | 0000239/2023 | 0000036/2024 | 0000040/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE DIARIO OFICIAL ELETRONICO, CONFORME O CONTRATO 002/2023, DISPENSA DE LICITACAO N° 001/2023 E PROCESSO ADM. N° 133/2022. | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 05.277.208/0001-76 | R$ 640,00 |