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| 000038/2024 | Dispensa | 000102/2024 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE 01(UM) ULTRASSOM PORTATIL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 59.900,00 |
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| PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA | 09.342.946/0001-00 | Material | SISTEMA DE DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM PORTATIL | Caracteristicas; Design integrado para facilitar o transporte. Design de tela cheia de 15 polegadas. Monitor ajustavel com angulo de inclinacao de 60 graus. Maximo de 03 conectores transdutores universais. Disco rigido de 500 GB para amplo armazenamento de dados dos pacientes. Varredura por 1h30 com bateria recarregave | UNIDADE | 1,0000 | R$ 59.900,00 | R$ 59.900,00 |
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| 000037/2024 | Dispensa | 000101/2024 | 19/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR (ONIBUS ESCOLAR) | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 11.755,35 |
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| MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | Servico | SEGURO VEICULAR | ONIBUS ESCOLAR | UNIDADE | 1,0000 | R$ 11.755,35 | R$ 11.755,35 |
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| 000035/2024 | Dispensa | 000099/2024 | 13/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FRETAMENTO DE 02 (DOIS) ONIBUS (SEMI-LEITO E EXECUTIVO). | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 19.000,00 |
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| J M VIAGENS E TURISMO LTDA | 37.829.551/0001-72 | Servico | FRETAMENTO VEICULO: ONIBUS SEMI-LEITO TURISMO | (44 LUGARES COMPLETO) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| J M VIAGENS E TURISMO LTDA | 37.829.551/0001-72 | Servico | FRETAMENTO VEICULO: ONIBUS EXECUTIVO | (46 LUGARES COMPLETO) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
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| 000036/2024 | Dispensa | 000097/2024 | 13/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 55.576,26 |
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| CONSTRUTORA MIGUEL ANDRADE LTDA | 26.506.409/0001-78 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 55.576,26 | R$ 55.576,26 |
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| 000034/2024 | Dispensa | 000096/2024 | 07/06/2024 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 58.529,10 |
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| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | PUZZLE MANIA | NUMEROS 60 PECAS | KIT | 4,0000 | R$ 79,90 | R$ 319,60 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | PUZZLE DIDATICOS 60 PECAS | | KIT | 4,0000 | R$ 89,90 | R$ 359,60 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | BABYTRAIN EXPRESS | 60 PECAS | KIT | 4,0000 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | CASAL BONECOS PEQUENOS NAO TOXICOS | IDADE 0 A 6 ANOS COM SELO INMETRO | UNIDADE | 20,0000 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | TAPETE INFANTIL PARA ATIVIDADES | MEDINDO 2,00 X 1,40 CM COLORIDO | UNIDADE | 10,0000 | R$ 65,99 | R$ 659,90 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | BRINQUEDOS CONJ.ANIMAIS COM 10 PECAS | IDADE DE 2 A 5 ANOS COM SELO INMETRO | KIT | 50,0000 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | JOGO C/MASSINHA, NAO TOXICA | IDADE 0 A 6 ANOS | UNIDADE | 20,0000 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | BRINQUEDO MALETA FERRAMENAS COM 20 PECAS | IDADE 0 A 5 ANOS | KIT | 30,0000 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | CAMINHAO DE FORMAS GEOMETRICAS COM 12 PECAS | COM SELO INMETRO | KIT | 30,0000 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| HELEN SANTOS ARAUJO LTDA | 52.827.651/0001-53 | Material | CARROS GRANDES MODELOS (CACAMBA E CAMINHAO) | | UNIDADE | 40,0000 | R$ 25,00 | R$ 1.000,00 |
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| 000033/2024 | Dispensa | 000094/2024 | 06/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CANTOR PAULINHO ETMO PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTO ANTONIO DE ITATINGUI. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.700,00 |
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| PAULO ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | 081.321.185-96 | Servico | DISPONIBILIZACAO DO CANTOR PAULINHO ETMO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
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| 000031/2024 | Dispensa | 000093/2024 | 05/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CANTOR VAN SALES PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTO ANTONIO DE ITATINGUI. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.650,00 |
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| EDVAN AMERICO DOS SANTOS | 056.803.115-69 | Servico | DISPONIBILIZACAO DO CANTOR VAN SALLES | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |
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| 000033/2024 | Inexigibilidade | 000091/2024 | 05/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DA BANDA FAROFA DE CUSCUZ PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTO ANTONIO DE ITATINGUI. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 2.120,00 |
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| DAVI SANTANNA MENEZES | 173.665.917-00 | Servico | DISPONIBILIZACAO DA BANDA FAROFA DE CUSCUZ | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 |
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| 000032/2024 | Dispensa | 000092/2024 | 05/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DA BANDA '' FORRO DA CITY'' PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTO ANTONIO DE ITATINGUI. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.250,00 |
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| HELLEN ANNICE DIAS CHAGAS | 033.119.435-03 | Servico | DISPONIBILIZACAO DA BANDA FORRO DA CITY | | SERVICO | 1,0000 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |
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| 000032/2024 | Inexigibilidade | 000089/2024 | 05/06/2024 | CONTRATACAO DA BANDA '' 0RIGINAIS DO FORRO '', PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE ITATINGUI. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 18.000,00 |
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| ALEX SOUZA ALVES PRODUCOES | 22.454.778/0001-03 | Servico | DISPONIBILIZACAO DO CANTORA ORIGINAIS DO FORRO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
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