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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 13/02/2026 20:31:20

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
 
05/02/20260000370/20260000281/20260000315/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SJ - ASSESSORIA CONTABIL NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.ROMARIO DOS SANTOS  ***.894.665-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
205/02/202606/02/2026LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SJ - ASSESSORIA CONTABIL NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.ITABUNA
05/02/20260000369/20260000280/20260000314/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO GERENTE DE CONTABILIDADE, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SJ - ASSESSORIA CONTABIL NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS  ***.365.615-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
204/02/202605/02/2026LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO GERENTE DE CONTABILIDADE, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SJ - ASSESSORIA CONTABIL NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.ITABUNA
04/02/20260000372/20260000284/20260000318/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.FERNANDO MANSUR GONZAGA  ***.931.125-**R$ 400,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
204/02/202605/02/2026LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.ITABUNA
04/02/20260000371/20260000283/20260000316/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ARAGAO E ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.HYAN VICTOR CARVALHO NOVAIS  ***.200.485-**R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/02/202604/02/2026LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ARAGAO E ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE ITABUNA-BA.ITABUNA
02/02/20260000284/20260000178/20260000207/2026PAGAMENTO DESTINADO A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (UPB) - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CAPITAL SALVADOR-BA.RENATO FREITAS DE SOUZA  ***.226.205-**R$ 600,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
102/02/202603/02/2026LIQUIDACAO DESTINADO A 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (UPB) - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CAPITAL SALVADOR-BA.SALVADOR
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